Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	12/2022 ZŠ	Čistenie kanalizačných systémov	288,00	s DPH			28.02.2022	Bio enzym,Petr Mrázek	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		28.02.2022
Objednávka	13/2022 ZŠ	Predĺženie domény zsstiavnik.sk	77,86	s DPH			01.03.2022	Mediahost s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.03.2022
Objednávka	14/2022 ZŠ	Monitor AOC MT LCD	172,00	s DPH			01.03.2022	PEGO Slovakia, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.03.2022
Objednávka	15/2022 ZŠ	Samolepky na schody	302,20	s DPH			01.03.2022	Hanko s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.03.2022
Objednávka	22/2022 ZŠ	Program MS Office	118,00	s DPH			01.03.2022	Technik- servis HB, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.03.2022
Objednávka	16/2022 ZŠ	Služby počas lyžiarskeho výcviku v areáli SKI Makov	1 494.00	s DPH			02.03.2022	Ski Makov, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		02.03.2022
Faktúra	43/2022	Školenie a preskúšanie pracovníka na obsluhu tlakových nádob a nízkotlakových kotlov	132,00	s DPH	O MŠ		01.03.2022	PRESCONT, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
Faktúra	42/2022	Servis kanalizačného systému	288,00	s DPH	O 12/2022 ZŠ		01.03.2022	Bio enzym,Petr Mrázek	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
Faktúra	44/2022	Predĺženie domény zsstiavnik.sk	77,86	s DPH	O 13/2022 ZŠ		02.03.2022	Mediahost s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
Faktúra	45/2022	Monitor AOC MT LCD	172,00	s DPH	O 14/2022 ZŠ		02.03.2022	PEGO Slovakia, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
Faktúra	47/2022	Plyn	1 203,68	s DPH		P3576/2019	02.03.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2022	03.03.2022
Faktúra	49/2022	Stravovanie zamestnancov	892,50	s DPH			03.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2022	03.03.2022
Faktúra	46/2022	Elektrina	537,81	s DPH		Z 8266/2019	02.03.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2022	03.03.2022
Objednávka	17/2022 ZŠ	Činnosť SKI SCHOOL BERNARDÝN počas lyžiarskeho výcviku	1 750.00	s DPH			03.03.2022	Robert Křenek	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		03.03.2022
Faktúra	51/2022	Činnosť SKI SCHOOL BERNARDÝN počas lyžiarskeho výcviku	1 750.00	s DPH	O 17/2022 ZŠ		03.03.2022	Robert Křenek	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2022	03.03.2022
Faktúra	48/2022	Samolepky na schody	302,20	s DPH	O 15/2022 ZŠ		02.03.2022	Hanko s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2022	03.03.2022
Objednávka	18/2022 ZŠ	Obedy pre žiakov 5 dní, 35 detí	945,00	s DPH			03.03.2022	Martin Pavlík	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		03.03.2022
Faktúra	52/2022	Obedy pre žiakov 5 dní, 35 detí	945,00	s DPH	O 18/2022 ZŠ		06.03.2022	Martin Pavlík	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	06.03.2022	06.03.2022
Faktúra	50/2022	Služby počas lyžiarskeho výcviku v areáli SKI Makov	1 494.00	s DPH	O 16/2022 ZŠ		10.03.2022	Ski Makov, s. r. o.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	10.03.2022	10.03.2022
Faktúra	53/2022	Vodné, stočné	482,22	s DPH		22/2014	10.03.2022	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	10.03.2022	10.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1377

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria