Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36145297 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik 36145297, ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55, Štiavnik 177 Základná škola s materskou školou Štiavnik, 177, 013 55 ICO 36145297 ZŠ a MŠ Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135/2022	Toner Toshiba, papier	334,80	s DPH	O 51/2022 ZŠ		23.06.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	23.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	134/2022	Služby mobilnej siete	187,68	s DPH		5/2012	23.06.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	23.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	133/2022	Materiál podľa vlastného výberu do školskej jedálne	98,96	s DPH	O ŠJ		23.06.2022	Anton Sečeň		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	23.06.2022	23.06.2022
	Faktúra	132/2022	Materiál podľa vlastného výberu	528,83	s DPH	O 50/2022 ZŠ		23.06.2022	Anton Sečeň		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	23.06.2022	23.06.2022
	Objednávka	10/2022 ŠJ	Rádio Sony	79,90	s DPH			27.06.2022	Viera Bryndziarová- Bryndziar		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		27.06.2022
	Faktúra	136/2022	Učebnice	40,92	s DPH	O 52/2022 ZŠ		29.06.2022	AITEC Bratislava		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	29.06.2022	29.06.2022
	Faktúra	137/2022	Rádio Sony	79,90	s DPH	O 10/2022 ŠJ		27.06.2022	Viera Bryndziarová- Bryndziar		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	29.06.2022	29.06.2022
	Objednávka	55/2022 ZŠ	Výkon TPO, ABT preventívna protipožiarna prehliadka	144,00	s DPH			01.07.2022	Jozef Kozák		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.07.2022
	Objednávka	54/2022 ZŠ	Odborná technická prehliadka športového náradia	95,00	s DPH			01.07.2022	Ľudovít Gereg- Servis		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.07.2022
	Objednávka	53/2022 ZŠ	Pätky k stoličke	124,00	s DPH			01.07.2022	K-Ten KOVO, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.07.2022
	Objednávka	56/2022 ZŠ	Poplatok za poskytovanie služby mVL	21,72	s DPH			02.07.2022	Solitea Slovensko, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		02.07.2022
	Objednávka	57/2022 ZŠ	Servis kopírovacieho stroja, kábel, toner	422,40	s DPH			02.07.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		02.07.2022
	Faktúra	151/2022	Pevná linka ŠJ, MŠ	30,18	s DPH		2/2006	04.07.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	144/2022	Výkon zodpovednej osoby za 07/2022	42,00	s DPH		ZO/2021CZAZ24163-1	04.07.2022	Osobnyudaj.sk- ZA, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	145/2022	Pevná linka ZŠ	21,56	s DPH		1/2006	04.07.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	152/2022	Skladacia podložka- tovar pre deti do 5 rokov	397,00	s DPH	9/2022 MŠ		04.07.2022	Peter Bertko- CONSULTING		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	146/2022	Odborná technická prehliadka športového náradia	95,00	s DPH	54/2022 ZŠ		07.07.2022	Ľudovít Gereg- Servis		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	147/2022	Výkon TPO, ABT preventívna protipožiarna prehliadka	144,00	s DPH	55/2022 ZŠ		07.07.2022	Jozef Kozák		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	154/2022	Plyn	1 203,68	s DPH		P3576/2019	07.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	155/2022	Elektrina	537,81	s DPH		8266/2019	07.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.07.2022	07.07.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1872