Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36145297 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik 36145297, ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55, Štiavnik 177 Základná škola s materskou školou Štiavnik, 177, 013 55 ICO 36145297 ZŠ a MŠ Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2022	Pätky k stoličke	124,00	s DPH	53/2022 ZŠ		08.07.2022	K-Ten KOVO, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	142/2022	Zabezpečovanie Pracovnej Zdravotnej služby za 2q 2022	108,00	s DPH		18/2014	08.07.2022	Pro Benefit s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	143/2022	Evidencia kuchynského odpadu	46,50	s DPH			04.07.2022	DF Družstvo, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	153/2022	Stravovanie zamestnancov	1 071,00	s DPH			08.07.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	148/2022	Poplatok za poskytovanie služby mVL	21,72	s DPH	56/2022 ZŠ		08.07.2022	Solitea Slovensko, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.07.2022	08.07.2022
	Faktúra	157/2022	Servis kopírovacieho stroja, kábel, toner	422,40	s DPH	57/2022 ZŠ		14.07.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	14.07.2022	14.07.2022
	Faktúra	156/2022	Elektrina- vyúčtovanie	317,36	s DPH		8266/2019	14.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	14.07.2022	14.07.2022
	Faktúra	150/2022	Čistiace prostriedky pre ŠJ	857,28	s DPH			14.07.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	14.07.2022	14.07.2022
	Faktúra	149/2022	Bezpečnostná SIM	21,53	s DPH			14.07.2022	Jablotron Slovakia, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	14.07.2022	14.07.2022
	Faktúra	158/2022	Rukavice, handry na zem	100,80	s DPH	11/2022 MŠ		20.07.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	26.07.2022	26.07.2022
	Faktúra	159/2022	Služby mobilnej siete	186,84	s DPH		5/2012	26.07.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	26.07.2022	26.07.2022
	Faktúra	161/2022	Elektrina	537,81	s DPH		8266/2019	04.08.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	162/2022	Výkon zodpovednej osoby za 08/2022	42,00	s DPH		ZO/2021CZAZ24163-1	04.08.2022	Osobnyudaj.sk- ZA, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.08.2022	04.08.2022
	Objednávka	11/2022 ŠJ	Oprava pracovného stroja v kuchynskej prevádzke - panva plynová sklopná	162,00	s DPH			17.08.2022	AAA Gastro s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		17.08.2022
	Faktúra	170/2022	Oprava pracovného stroja v kuchynskej prevádzke - panva plynová sklopná	162,00	s DPH	11/2022 ŠJ		22.08.2022	AAA Gastro s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	22.08.2022	22.08.2022
	Faktúra	163/2022	Pevná linka ZŠ	30,18	s DPH		1/2006	22.08.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	22.08.2022	22.08.2022
	Faktúra	164/2022	Pevná linka ŠJ, MŠ	21,56	s DPH		2/2006	22.08.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	22.08.2022	22.08.2022
	Faktúra	165/2022	Služby mobilnej siete	185,03	s DPH		5/2012	24.08.2022	Slovak Telekom, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	24.08.2022	24.08.2022
	Faktúra	166/2022	Elektrina- vyúčtovanie	2,69	s DPH		8266/2019	24.08.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	24.08.2022	24.08.2022
	Objednávka	12/2022 MŠ	Tovar podľa vlastného výberu	712,95	s DPH			12.08.2022	NOMIland, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		25.08.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1872