Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36145297 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik 36145297, ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55, Štiavnik 177 Základná škola s materskou školou Štiavnik, 177, 013 55 ICO 36145297 ZŠ a MŠ Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167/2022	Tovar podľa vlastného výberu	712,95	s DPH	O 12/2022 MŠ		25.08.2022	NOMIland, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	25.08.2022	25.08.2022
	Faktúra	169/2022	vodné, stočné- nedoplatok	908,58	s DPH		22/2014	30.08.2022	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	168/2022	Vodné, stočné	783,62	s DPH		22/2014	30.08.2022	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	30.08.2022	30.08.2022
	Faktúra	171/2022	Bezkriedy Plus	18,00	s DPH		VK/09/09/360	31.08.2022	KOMENSKY, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	31.08.2022	31.08.2022
	Objednávka	13/2022 MŠ	Notebook HP i5, taška na notebook, USB, myš, Externá DVD	739,20	s DPH			02.09.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		02.09.2022
	Objednávka	14/2022 MŠ	Notebook HP i5, taška na notebook, USB, myš, Externá DVD	778,80	s DPH			02.09.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		02.09.2022
	Zmluva		Školské mlieko		s DPH			05.09.2022	Rajo s. r. o.	36145297	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		05.09.2022
	Objednávka	64/2022	Tovar podľa vlastného výberu	48,92	s DPH			05.09.2022	Anton Sečeň		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		05.09.2022
	Objednávka	58/2022	Knihy, project NJ	6 975,00	s DPH			05.09.2022	Richard Šrobár- Littera		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		05.09.2022
	Objednávka	59/2022	Lopty, kužele, tyče... na TV	339,94	s DPH			05.09.2022	Kocjak invest, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		05.09.2022
	Faktúra	178/2022	Notebook HP i5, taška na notebook, USB, myš, Externá DVD	739,20	s DPH	O 13/2022 MŠ		05.09.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	173/2022	Výkon zodpovednej osoby za 09/2022	42,00	s DPH		ZO/2021CZAZ24163-1	05.09.2022	Osobnyudaj.sk- ZA, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	174/2022	Plyn	1 203,68	s DPH		P3576/2019	06.09.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	06.09.2022	06.09.2022
	Faktúra	175/2022	Elektrina	537,81	s DPH		8266/2019	06.09.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	06.09.2022	06.09.2022
	Objednávka	13/2022 ŠJ	Servis multifunkčného zariadenia Canon	195,60	s DPH			06.09.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		06.09.2022
	Faktúra	176/2022	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	1 386.31	s DPH		1/2009	06.09.2022	Generali Poisťovňa		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	06.09.2022	06.09.2022
	Faktúra	177/2022	Knihy, project NJ	6 975,00	s DPH	O 58/2022		06.09.2022	Richard Šrobár- Littera		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	06.09.2022	06.09.2022
	Faktúra	160/2022	Plyn	1 203,68	s DPH		P3576/2019	04.08.2022	MAGNA ENERGIA a. s.,		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	04.08.2022	07.09.2022
	Faktúra	179/2022	Notebook HP i5, taška na notebook, USB, myš, Externá DVD	778,80	s DPH	O 14/2022 MŠ		05.09.2022	Technik- servis HB, s. r. o.		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.09.2022	08.09.2022
	Zmluva		Dodávanie pekárenských výrobkov do školskej jedálne		s DPH			30.08.2022	Martin Fujko- Pekáreň	36145297	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		09.09.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1872