Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 36145297 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177 36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik 177, 013 55 Štiavnik 36145297, ZŠ s MŠ Štiavnik 177, 013 55, Štiavnik 177 ZŠ a MŠ Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby		s DPH			02.05.2023	Gabriela Podobenová- súkromná plavecká škola	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	zástupca riaditeľa školy		02.05.2023
	Faktúra	42/2022	Servis kanalizačného systému	288,00	s DPH	O 12/2022 ZŠ		01.03.2022	Bio enzym,Petr Mrázek		Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	02.03.2022	02.03.2022
	Objednávka	O 10/2023	Servis kopírovacieho stroja, ozubené koleso, teflónový valec, tonery, zošívačka	469,03	s DPH			01.03.2023	Technik- servis HB, s. r. o.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		01.03.2023
	Faktúra	36/2023	Pečiatka Deskmate	26,85	s DPH	O 9/2023		16.02.2023	Margaretka PO, s. r. o.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	16.02.2023	16.02.2023
	Objednávka	O 9/2023	Pečiatka Deskmate	26,85	s DPH			13.02.2023	Margaretka PO, s. r. o.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		13.02.2023
	Zmluva		Poistenie strojných a elektronických zariadení	888,24	s DPH			29.03.2023	Generali Poisťovňa	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy		29.03.2023
	Faktúra	38/2023	Pevná linka ŠJ, MŠ	21,56	s DPH		2/2006	02.03.2023	Slovak Telekom, a. s.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	37/2023	Splátka mobilné telefóny	24,62	s DPH		5/2012	02.03.2023	Slovak Telekom, a. s.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	39/2023	Čistiace prostriedky pre MŠ	274,00	s DPH		Z2023330_Z	03.03.2023	Majster papier, PhDr. Gabriela Spišáková	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	40/2023	Servis kopírovacieho stroja, ozubené koleso, teflónový valec, tonery, zošívačka	469,03	s DPH	O10/2023		01.03.2023	Technik- servis HB, s. r. o.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	41/2023	Služby mobilnej siete O2	78,79	s DPH		86164376	02.03.2023	O2 Slovakia, s. r. o.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	34/2023	Plyn ZŠ	4 621,00	s DPH		Z202211671_Z	14.02.2023	MAGNA ENERGIA a. s.,	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	42/2023	Vodné, stočné ZŠ	831,28	s DPH		22/2014	02.03.2023	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	43/2023	Vodné, stočné MŠ	1 329,96	s DPH		22/2014	02.03.2023	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	44/2023	Pevná linka ZŠ	30,18	s DPH		1/2006	02.03.2023	Slovak Telekom, a. s.	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	45/2023	Elektrina- vyúčtovanie	1 175,80	s DPH		0955/2022	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.,	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	46/2023	Elektrina	1 129,66	s DPH		0955/2022	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.,	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	47/2023	Plyn	4 621.00	s DPH		Z202211671_Z	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.,	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	48/2023	Plyn	3 080,21	s DPH		Z202211671_Z	02.03.2023	MAGNA ENERGIA a. s.,	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	08.03.2023	08.03.2023
	Faktúra	49/2023	Stravovanie zamestnancov	829,50	s DPH			17.03.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	36145297 Základná škola s materskou školou Štiavnik	Mgr. Jozef Puterka	riaditeľ školy	15.03.2023	15.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1377